3.3.1 Wijzigingen
2 Verkeer en vervoer | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | ||
|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | N/V | 2021 | ||
Lasten | 13.701 | -76 | V | 13.624 | |
Baten | -791 | -20 | V | -811 | |
Saldo van baten en lasten | 12.910 | -96 | V | 12.813 | |
Bedragen x 1.000 euro | |||||
2 Verkeer en vervoer | Taakveld | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Verbeterplan prullenbakken bijdrage Nedvang | 2.1 | 20 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
2. Areaaluitbreiding | 2.1 | 51 | N | ||||||
3. Bijstelling begroting RBT/ XL Businesspark | 2.1 | -48 | V | ||||||
4. Kapitaallasten - afschrijvingen | 2.1/2.2 | -505 | V | ||||||
5. Gladheidbestrijding | 2.1 | 250 | N | ||||||
6. Herstel asfaltschades | 2.1 | 156 | N | ||||||
Totaal mutaties lasten | -76 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Verbeterplan prullenbakken bijdrage Nedvang | 2.1 | -20 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | -20 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | -96 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Verbeterplan prullenbakken bijdrage Nedvang
Voor het opstellen van een verbeterplan prullenbakken is een bijdrage van Nedvang van 20.000 euro toegezegd.
Diverse bijstellingen
2. Areaaluitbreiding
Het betreft extra onderhoudskosten als gevolg van areaaluitbreidingen in de openbare ruimte in de binnenstad (Haven Zuid) en een deel op het Indiëterrein. De structurele lasten kunnen vanaf 2022 gedekt worden vanuit de beschikbare stelpost voor areaaluitbreiding.
3. Bijstelling begroting RBT/XL Businesspark
De begroting 2021 van het Regionaal Bedrijventerrein (RBT) is bijgesteld. De kosten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte en onze bijdrage in de reservering voor groot onderhoud vallen voor 67.000 euro lager uit dan begroot. Van dit bedrag wordt 48.000 euro op taakveld 2.1 en 19.000 euro op taakveld 5.7 verantwoord.
4. Kapitaallasten - afschrijvingen
De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2021. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt danwel later tot uitvoering komt, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.
5 . Gladheidbestrijding
Gedurende de hevige sneeuwvalperiode in februari is veel inzet geleverd om de belangrijkste wegen en locaties begaanbaar en sneeuwvrij te maken. Dat was extra lastig omdat er in de avond en nacht geen verkeer was om het zout goed in te rijden (vanwege de avondklok).
De gladheidsbestrijding is uitgevoerd op basis van het gemeentelijke gladheidsbestrijdingsplan en de dienstverleningsovereenkomst die hiervoor met Twente Milieu is gesloten. In de begroting wordt geen rekening gehouden met curatieve gladheidsbestrijding als gevolg van sneeuwval, omdat dit incidenteel voorkomt. De sneeuwval in februari was extreem. De grote hoeveelheid sneeuw en de aanhoudende vorst hebben geleid tot grote inzet. Ook zijn de tarieven voor gladheidsbestrijding relatief hoog; het materieel wordt weinig ingezet en veel inzet vindt plaats buiten de reguliere werktijden. Ook was dit jaar specifieke capaciteit nodig om de coronatest- en vaccinatielocaties bereikbaar te houden.
6. Herstelschade asfaltwegen
Door de strenge vorstperiode is er (vorst)schade aan de asfaltwegen ontstaan. De herstelkosten bedragen circa 150.000 euro welke niet zijn voorzien in het kader van de onderhoudsplanning 2021.