3.8.1 Wijzigingen
7 Volksgezondheid en milieu | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | N/V | 2021 | |
Lasten | 21.522 | 734 | N | 22.256 |
Baten | -19.917 | -787 | V | -20.704 |
Saldo van baten en lasten | 1.605 | -53 | V | 1.552 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
7 Volksgezondheid en milieu | Taakveld | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Taakstelling subsidies | 7.1 | -1 | V | -1 | V | -1 | V | -1 | V |
2. Regeling Reductie Energiegebruik Woningen | 7.4 | 750 | N | ||||||
3. Investeringen tractie begraafplaats | 7.5 | 0 | N | 7 | N | 7 | N | 7 | N |
Diverse bijstellingen | |||||||||
4. Afloop zittend vervoer | 7.1 | -17 | V | ||||||
5. Kapitaallasten - afschrijvingen | 7.4 | 2 | N | ||||||
Totaal mutaties lasten | 734 | N | 6 | N | 6 | N | 6 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
2. Regeling Reductie Energiegebruik Woningen | 7.4 | -750 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
4. Afloop zittend vervoer | 7.1 | -37 | V | ||||||
Totaal mutaties baten | -787 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | -53 | V | 6 | N | 6 | N | 6 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Taakstelling subsidies (BW-8290 )
Jaarlijks verleent de gemeente op basis van de maatschappelijke vraag subsidie aan diverse maatschappelijke instellingen. In de begroting 2021 is een structurele besparing van 1,7 miljoen euro opgenomen, welke bij de vaststelling van de begroting incidenteel in 2021 en 2022 is verlaagd met respectievelijk 145.000 euro en 25.000 euro. Na aftrek van de structurele besparingen die reeds vanaf 2020 zijn gerealiseerd en de concrete besparingen waartoe bij de begroting 2021 is besloten, resteert voor 2021 nog een besparingsopgave van 820.000 euro. Gedeeltelijke invulling van dit bedrag vindt nu via deze wijziging plaats door het verlagen van subsidiebudget op de hoofdtaakvelden 3 Economie, 4 Onderwijs, 5 Sport, cultuur en recreatie, 6 Sociaal domein en 7 Volksgezondheid en milieu.
2. Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (BW-8229 )
De gemeente heeft op basis van het Klimaatakkoord de regie op de energietransitie gekregen. Almelo geeft hier met het programma Duurzaamheid invulling aan. Voor het stimuleren van kleine energiebesparende maatregelen voor woningen is een subsidie aangevraagd in het kader van de regeling ‘Reductie Energiegebruik Woningen’ (RREW) voor een bedrag van 750.000 euro. Deze subsidie is inmiddels toegekend.
3. Investeringen tractie begraafplaats
Dit betreft de inzet van de stelpost kapitaallasten tractie groen ter dekking van de kapitaallasten van investeringen in tractiemiddelen begraafplaats. Het betreft een budgettair neutrale mutatie (zie Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie).
Diverse bijstellingen
4. Afloop zittend vervoer
In de begroting zijn lasten opgenomen voor de jaarlijkse afkoopkosten van zittend vervoer. Een vervallen taak van een voorganger van Regio Twente. De laatste kosten hiervan zijn betaald, dus deze begrote lasten van 17.000 euro kunnen vrijvallen. De lasten werden gedekt vanuit een voorziening. De onttrekking aan de voorziening komt eveneens te vervallen en het restant van de voorziening valt vrij. Dit leidt per saldo tot een voordeel van 37.000 euro.
5. Kapitaallasten - afschrijvingen
De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2021. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt danwel later tot uitvoering komt, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.