3.4.1 Wijzigingen
3 Economie | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | N/V | 2021 | |
Lasten | 14.339 | -525 | V | 13.814 |
Baten | -12.725 | 774 | N | -11.952 |
Saldo van baten en lasten | 1.614 | 249 | N | 1.863 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
3 Economie | Taakveld | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Doorbelaste rente IGM | 3.3 | -40 | V | -37 | V | -35 | V | -32 | V |
2. Taakstelling subsidies | 3.4 | -14 | V | -14 | V | -14 | V | -14 | V |
Diverse bijstellingen | |||||||||
3. Bijstelling begroting RBT/XL Businesspark | 3.2 | -471 | V | ||||||
Totaal mutaties lasten | -525 | V | -51 | V | -49 | V | -46 | V | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Doorbelaste rente IGM | 3.3 | 83 | N | 79 | N | 74 | N | 69 | N |
Diverse bijstellingen | |||||||||
3. Bijstelling begroting RBT/XL Businesspark | 3.2 | 690 | N | ||||||
Totaal mutaties baten | 774 | N | 79 | N | 74 | N | 69 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | 249 | N | 27 | N | 25 | N | 23 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Doorbelaste rente IGM
Door de vervroegde aflossing van twee geldleningen door IGM eind 2020 komen er minder rentebaten binnen. Daarnaast wijzigt de interne doorbelasting van rente vanuit het teakveld Treasury naar hoofdtaakveld 3 Economie.
2. Taakstelling subsidies (BW-8290 )
Jaarlijks verleent de gemeente op basis van de maatschappelijke vraag subsidie aan diverse maatschappelijke instellingen. In de begroting 2021 is een structurele besparing van 1,7 miljoen euro opgenomen, welke bij de vaststelling van de begroting incidenteel in 2021 en 2022 is verlaagd met respectievelijk 145.000 euro en 25.000 euro. Na aftrek van de structurele besparingen die reeds vanaf 2020 zijn gerealiseerd en de concrete besparingen waartoe bij de begroting 2021 is besloten, resteert voor 2021 nog een besparingsopgave van 820.000 euro. Gedeeltelijke invulling van dit bedrag vindt nu via deze wijziging plaats door het verlagen van subsidiebudget op de hoofdtaakvelden 3 Economie, 4 Onderwijs, 5 Sport, cultuur en recreatie, 6 Sociaal domein en 7 Volksgezondheid en milieu.
Diverse bijstellingen
3. Bijstelling begroting RBT/XL Businesspark
De begroting 2021 van het Regionaal Bedrijventerrein (RBT) is bijgesteld. Als gevolg van de bijgestelde uitgifteprognose en het doorschuiven van een aantal verwachte kavelverkopen van 2021 naar 2022 vallen de ontvangsten vanuit de afdracht voor bovenwijkse voorzieningen voor Almelo lager uit. Dit levert een nadeel op van afgerond 457.000 euro. Verder is besloten om de deelnemersbijdrage aan het fonds Bovenwijkse Voorzieningen en de investeringen in parkmanagementvoorzieningen vanaf 2021 intern te verrekenen binnen het RBT. De bijdrage van de deelnemers kan hierdoor vervallen. Dit levert in 2021 een voordeel op van 238.000 euro.