3.6.1 Wijzigingen
5 Sport, cultuur en recreatie | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | N/V | 2021 | |
Lasten | 16.808 | -210 | V | 16.598 |
Baten | -209 | -95 | V | -304 |
Saldo van baten en lasten | 16.599 | -305 | V | 16.294 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
5 Sport, cultuur en recreatie | Taakveld | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Taakstelling subsidies | 5.1-5.6 | -27 | V | -27 | V | -27 | V | -27 | V |
2. Sportakkoord 2021 | 5.1 | 40 | N | ||||||
3. Septembercirculaire 2020 gemeentefonds | 5.1 | 350 | N | 350 | N | ||||
4. Kapitaallasten kunstgrasvelden | 5.2 | 38 | N | 38 | N | 38 | N | ||
5. Project kerkenvisie - budgetoverheveling 2020 | 5.5 | 50 | N | ||||||
6. Werkkleding veiligheid | 5.7 | -15 | V | -15 | V | -15 | V | -15 | V |
7. Investeringen tractie begraafplaats | 5.7 | -7 | V | -7 | V | -7 | V | ||
8. Groenonderhoud Nijrees Midden | 5.7 | 15 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
9. Kapitaallasten - afschrijvingen | 5.2/5.7 | -269 | V | ||||||
10. Bijstelling begroting RBT/XL Businesspark | 5.7 | -19 | V | ||||||
11. Areaaluitbreiding | 5.7 | 15 | N | ||||||
Totaal mutaties lasten | -210 | V | -11 | V | 338 | N | 338 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
2. Sportakkoord 2021 | 5.1 | -80 | V | ||||||
8. Groenonderhoud Nijrees Midden | 5.7 | -15 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | -95 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | -305 | V | -11 | V | 338 | N | 338 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Taakstelling subsidies (BW-8290 )
Jaarlijks verleent de gemeente op basis van de maatschappelijke vraag subsidie aan diverse maatschappelijke instellingen. In de begroting 2021 is een structurele besparing van 1,7 miljoen euro opgenomen, welke bij de vaststelling van de begroting incidenteel in 2021 en 2022 is verlaagd met respectievelijk 145.000 euro en 25.000 euro. Na aftrek van de structurele besparingen die reeds vanaf 2020 zijn gerealiseerd en de concrete besparingen waartoe bij de begroting 2021 is besloten, resteert voor 2021 nog een besparingsopgave van 820.000 euro. Gedeeltelijke invulling van dit bedrag vindt nu via deze wijziging plaats door het verlagen van subsidiebudget op de hoofdtaakvelden 3 Economie, 4 Onderwijs, 5 Sport, cultuur en recreatie, 6 Sociaal domein en 7 Volksgezondheid en milieu.
2. Sportakkoord 2021 (BW-7692 )
Voor de uitvoering van een lokaal sportakkoord heeft het Rijk voor 2020 en 2021 middelen beschikbaar gesteld. Het Rijk heeft de bijdrage voor 2021 verhoogd van 40.000 euro naar 80.000 euro. Dit wordt toegevoegd aan het meerjarig project.
3. Septembercirculaire 2020 gemeentefonds - combinatiefunctionarissen.
De septembercirculaire 2020 is verwerkt in de meerjarenraming. Voor hoofdtaakveld 5, Sport, cultuur en recreatie is er afgerond 350.000 euro beschikbaar voor de combinatiefunctionarissen. Het betreft een budgetneutrale overheveling vanuit hoofdtaakveld 0 Bestuur en Ondersteuning.
4. Kapitaallasten kunstgrasvelden
De kapitaallasten van de vervanging van de bovenlaag van 2 kunstgrasvelden bij sportvereniging PH worden administratief verwerkt op hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie. Per saldo budgetneutraal.
5. Project kerkenvisie - Budgetoverheveling slotrapportage 2020 (RAAD-6342 )
In de septembercirculaire 2020 heeft het Rijk 50.000 euro beschikbaar gesteld voor het opstellen van een kerkenvisie. De middelen zijn bij de slotrapportage 2020 naar 2021 overgeheveld, zodat de ontwikkeling van een kerkenvisie in 2021 gestart kan worden.
6. Werkkleding veiligheid
Doordat de boa's vanaf december 2020 niet meer onder Uitvoering Fysiek vallen maar onder eenheid Strategie, Communicatie en Veiligheid is het bijbehorende budget voor werkkleding overgeheveld van hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie naar hoofdtaakveld 2 Veiligheid.
7. Investeringen tractie begraafplaats
Dit betreft de inzet van de stelpost kapitaallasten tractie groen ter dekking van de kapitaallasten van investeringen in tractiemiddelen begraafplaats. Het betreft een budgettair neutrale mutatie (zie Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu).
8. Groenonderhoud Nijrees Midden Almelo
In de wijk Nijrees Midden zijn er herstelwerkzaamheden en bijbehorend onderhoud nodig voor de groeninrichting welke begroot zijn op 15.000 euro. Door aannemer Kondor Wessels Projectinrichting wordt een bijdrage gedaan in deze werkzaamheden ter grootte van 15.000 euro waardoor het kostenneutraal is voor de Gemeente Almelo.
Diverse bijstellingen
9. Kapitaallasten - afschrijvingen
De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2021. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt danwel later tot uitvoering komt, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.
10. Bijstelling begroting RBT/XL Businesspark
De begroting 2021 van het Regionaal Bedrijventerrein (RBT) is bijgesteld. De kosten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte en onze bijdrage in de reservering voor groot onderhoud vallen voor Gemeente Almelo 67.000 euro lager uit dan in de primaire begroting. Van dit bedrag wordt 48.000 euro op taakveld 2.1 en 19.000 euro op taakveld 5.7 verantwoord.
11. Areaaluitbreiding
Het betreft areaaluitbreidingen in de openbare ruimte in de binnenstad (Haven Zuid) en een deel op het Indiëterrein.